Presupuesto 2012

PRESUPUESTO 2012

Presupuesto 2012 Total ------------------------ $ 793.384.810.     (71 % más que 2011)

Detalle INGRESOS:

Ingresos tributarios --------------------------------- $ 219.367.895

(Coparticipacion provincial, participación Hipódromo, casino y bingo, descentralización Tributa-ria, fortalecimiento servicios municipales Ley 14166, Fondo Extraordinario de Financiamiento Municipal y emision de titulos publicos Ley 14.357 y fondo municipal de inclusión social)

Ingresos no tributarios ----------------------------- $ 542.786.102

(ABL y servicios generales del ejercicio y de ejercicios anteriores, contribución a la protección ciudadana, inspeccion seg. e higiene, estudio y aprobación de planos, canon shopping multas)

Rentas de la propiedad ---------------------------- $     3.225.000

(Intereses por inversiones temporarias)

Transferencias corrientes ------------------------- $   12.441.044

(Subsidio DIPREGEP educación privada y reintegro anticipo jubilados)

Disminución activos Financieros --------------- $    15.564.769

Total ingresos --------------------------------------- $ 793.384.810

Detalle GASTOS:

Gasto en personal ---------------------------------- $  407.978.442,69

Bienes de consumo --------------------------------  $    51.769.950,63

(alimentos, vestimenta, papeleria, quimicos y combustibles, elementos de limpieza)

Servicios no personales ---------------------------  $ 204.778.648,16

(energia electrica, agua, gas, telefono, alquileres, mantenimiento, servicios tecnicos y profesionales, publicidad y propaganda, viaticos y pasajes)

Bienes de uso ---------------------------------------  $    34.748.826,78

(Maquinaria y equipos, muebles)

Transferencias --------------------------------------  $    10.644.543,67

Servicios de la deuda ------------------------------  $   59.662.853,77

Concejo Deliberante -------------------------------  $   23.801.544,30

Presupuesto Total Gastos ---------------------- $ 793.384.810.

Programación de los Recursos:

SALUD

Se redujo de 32,11% al 31,1% del total del presupuesto.

En el rubro Servicio de la Deuda, deuda del 2011 que asciende a $ 20.043.481 y que están incluidos en el 31.1 % del presupuesto total.

En la partida Bienes de Consumo, se calculó gastar más de $ 9.000.000.- adicionales al 2011, a este monto lo consideramos insuficiente porque parte importante de los servicios de la deuda surge de esta partida y más si se tiene en cuenta la prestación al PAMI que será incluida en el sistema de salud municipal y que suponemos está previsto ya que se presupuestaron 60 profesionales en la Carrera de Salud.

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Dentro de esta secretaria, está la finalidad Recolección de Residuos, ¿barrido y Limpieza?. Donde se presupuestó para este año $ 99.789.688,57, mientras que el año anterior la cifra fue de $ 60.000.000.-, o sea un 66,31% más.

Mientras que por CEAMSE (servicio directamente relacionado con la recolección de residuos) este año se prevé gastar $ 3.000.000.- siendo un 11,11% más que el 2011.